Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004408
Monto de la Factura
₲ 19.278.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147092
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.158.473
Retención DNCP
₲ 67.999
Retención IVA
₲ 525.764
Retención Renta
₲ 525.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-193638
Monto Contrato
₲ 19.278.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.158.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.158.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375752
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Impresión de Revistas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4