Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000981
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75689
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.083.546
Retención DNCP
₲ 7.818
Retención IVA
₲ 58.636
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188785
Monto Contrato
₲ 20.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.067.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.067.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370864
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio Gatronomico, Ceremonial, Hoteleria, Decoracion, Alquiler de toldos y Provision de Coronas Florales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4