Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002063
Monto de la Factura
₲ 27.188.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100351
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.554.002
Retención DNCP
₲ 151.016
Retención IVA
₲ 741.491
Retención Renta
₲ 741.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
94/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-190283
Monto Contrato
₲ 27.188.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.554.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.554.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para el Centro Financiero Nro 5
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5