Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 24.144.878
Nro. Solicitud de Transferencia
131375
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.742.718
Retención DNCP
₲ 85.166
Retención IVA
₲ 658.497
Retención Renta
₲ 658.497
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Antonio Presentado Rodriguez
RUC
4642862-3
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192103
Monto Contrato
₲ 24.144.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.742.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.742.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375776
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4