Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0012485
Monto de la Factura
₲ 3.974.700
Nro. Solicitud de Transferencia
172762
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.782.294
Retención DNCP
₲ 14.580
Retención IVA
₲ 65.094
Retención Renta
₲ 112.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192270
Monto Contrato
₲ 4.588.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.393.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.393.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIALES MÉDICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1