Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0012677
Monto de la Factura
₲ 613.600
Nro. Solicitud de Transferencia
173570
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 611.314
Retención DNCP
₲ 2.286
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192270
Monto Contrato
₲ 4.588.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.393.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.393.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIALES MÉDICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1