Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008797
Monto de la Factura
₲ 495.510
Nro. Solicitud de Transferencia
114058
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.734
Retención DNCP
₲ 1.748
Retención IVA
₲ 13.514
Retención Renta
₲ 13.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-190825
Monto Contrato
₲ 39.582.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.312.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.312.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383428
Nombre de la Licitación
Adquisicion de bienes de consumo varios (articulos de ferreteria, insumos metalicos y no metalicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4