Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058495
Monto de la Factura
₲ 11.577.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73608
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.904.693
Retención DNCP
₲ 40.835
Retención IVA
₲ 315.736
Retención Renta
₲ 315.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
54/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188310
Monto Contrato
₲ 11.577.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.904.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.904.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3