Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171102
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.657.945
Retención DNCP
₲ 51.145
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 395.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Aurelio Martinez Nuñez
RUC
2700024-9
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195023
Monto Contrato
₲ 99.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.721.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.721.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381916
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTNIMIENTO Y REGLAJE DE MAQUINARIAS DE FABRICA DE MUNICIONES DE GUERRA DE LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1