Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005582
Monto de la Factura
₲ 2.598.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4949
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.447.126
Retención DNCP
₲ 9.164
Retención IVA
₲ 70.855
Retención Renta
₲ 70.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-193927
Monto Contrato
₲ 2.598.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.447.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.447.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382145
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1