Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004202
Monto de la Factura
₲ 31.768.660
Nro. Solicitud de Transferencia
103252
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.923.767
Retención DNCP
₲ 112.057
Retención IVA
₲ 866.418
Retención Renta
₲ 866.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-190763
Monto Contrato
₲ 31.768.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.923.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.923.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376466
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2