Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000252
Monto de la Factura
₲ 35.001.400
Nro. Solicitud de Transferencia
118172
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.968.773
Retención DNCP
₲ 123.459
Retención IVA
₲ 954.584
Retención Renta
₲ 954.584
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.A
RUC
80056565-7
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-190829
Monto Contrato
₲ 35.001.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.968.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.968.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382453
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1