Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000653
Monto de la Factura
₲ 73.086.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169579
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.841.696
Retención DNCP
₲ 257.794
Retención IVA
₲ 1.993.255
Retención Renta
₲ 1.993.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
142/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195522
Monto Contrato
₲ 73.086.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.841.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.841.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387802
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres varios para la DISERSANFA - Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5