Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007878
Monto de la Factura
₲ 17.472.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106951
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.774.375
Retención DNCP
₲ 66.251
Retención IVA
₲ 119.127
Retención Renta
₲ 512.247
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194874
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.778.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.778.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378460
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2