Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007929
Monto de la Factura
₲ 14.763.200
Nro. Solicitud de Transferencia
163363
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.173.733
Retención DNCP
₲ 55.979
Retención IVA
₲ 100.658
Retención Renta
₲ 432.830
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194874
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.778.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.778.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378460
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2