Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007899
Monto de la Factura
₲ 8.383.500
Nro. Solicitud de Transferencia
124494
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.993.794
Retención DNCP
₲ 30.987
Retención IVA
₲ 119.127
Retención Renta
₲ 239.592
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194874
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.778.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.778.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378460
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2