Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003296
Monto de la Factura
₲ 24.205.500
Nro. Solicitud de Transferencia
103246
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.799.821
Retención DNCP
₲ 85.379
Retención IVA
₲ 660.150
Retención Renta
₲ 660.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-190758
Monto Contrato
₲ 24.205.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.799.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.799.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376522
Nombre de la Licitación
Adquisición de Motobombas y Herramientas Mayores
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2