Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073086
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193886
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.727
Retención DNCP
₲ 1.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195062
Monto Contrato
₲ 65.613.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.102.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.102.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387117
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Baterias
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2