Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069410
Monto de la Factura
₲ 8.752.500
Nro. Solicitud de Transferencia
43579
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.244.308
Retención DNCP
₲ 30.782
Retención IVA
₲ 238.705
Retención Renta
₲ 238.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195062
Monto Contrato
₲ 65.613.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.102.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.102.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387117
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Baterias
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2