Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001317
Monto de la Factura
₲ 53.266.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100350
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.172.698
Retención DNCP
₲ 187.884
Retención IVA
₲ 1.452.709
Retención Renta
₲ 1.452.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
93/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-190284
Monto Contrato
₲ 53.266.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.172.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.172.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para el Centro Financiero Nro 5
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5