Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002311
Monto de la Factura
₲ 2.436.614
Nro. Solicitud de Transferencia
100452
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.295.113
Retención DNCP
₲ 8.595
Retención IVA
₲ 66.453
Retención Renta
₲ 66.453
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188471
Monto Contrato
₲ 114.307.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.668.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.668.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370852
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Desmalezadoras, Corta Cesped, Sopladoras, Motosierras y Tractorcito
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4