Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004177
Monto de la Factura
₲ 13.561.104
Nro. Solicitud de Transferencia
62641
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
08-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.773.574
Retención DNCP
₲ 47.834
Retención IVA
₲ 369.848
Retención Renta
₲ 369.848
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188706
Monto Contrato
₲ 40.683.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.320.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.320.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374930
Nombre de la Licitación
ADQISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA UOC N° 1 DEL COMANDO EN JEFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1