Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002855
Monto de la Factura
₲ 2.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76706
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.095.788
Retención DNCP
₲ 7.848
Retención IVA
₲ 60.682
Retención Renta
₲ 60.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187886
Monto Contrato
₲ 9.451.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.902.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.902.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370901
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina, tintas y toner - (BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4