Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007440
Monto de la Factura
₲ 9.499.600
Nro. Solicitud de Transferencia
170911
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.947.932
Retención DNCP
₲ 33.508
Retención IVA
₲ 259.080
Retención Renta
₲ 259.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-193926
Monto Contrato
₲ 83.098.306
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.906.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.906.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378756
Nombre de la Licitación
servicios de Catering
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2