Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007457
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170873
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.260.625
Retención DNCP
₲ 8.465
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 65.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-193926
Monto Contrato
₲ 83.098.306
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.906.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.906.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378756
Nombre de la Licitación
servicios de Catering
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2