Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75794
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISCOTEC PARAGUAY S.R.L.
RUC
80085864-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188435
Monto Contrato
₲ 11.948.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.709.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.709.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375696
Nombre de la Licitación
Adquisición de Antivirus
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4