Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Monto de la Factura
₲ 8.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64181
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.667.288
Retención DNCP
₲ 28.712
Retención IVA
₲ 222.000
Retención Renta
₲ 222.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-191360
Monto Contrato
₲ 81.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.013.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.013.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383310
Nombre de la Licitación
SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL PARA FISCALIZACIÓN DE OBRAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1