Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051458
Monto de la Factura
₲ 20.954.732
Nro. Solicitud de Transferencia
127876
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.737.833
Retención DNCP
₲ 73.913
Retención IVA
₲ 571.493
Retención Renta
₲ 571.493
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-186424
Monto Contrato
₲ 127.613.911
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.859.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.859.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372044
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3