Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050761
Monto de la Factura
₲ 4.751.370
Nro. Solicitud de Transferencia
116660
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.475.445
Retención DNCP
₲ 16.759
Retención IVA
₲ 129.583
Retención Renta
₲ 129.583
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-186424
Monto Contrato
₲ 127.613.911
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.859.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.859.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372044
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3