Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047800
Monto de la Factura
₲ 2.162.100
Nro. Solicitud de Transferencia
42979
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.154.238
Retención DNCP
₲ 7.862
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-186424
Monto Contrato
₲ 127.613.911
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.859.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.859.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372044
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3