Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118203
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.560.945
Retención DNCP
₲ 148.145
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 1.145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMILCAR HERNAN OVANDO RAMOS
RUC
3203241-2
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-189710
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.031.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.031.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377300
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PARARRAYOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1