Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014129
Monto de la Factura
₲ 9.483.500
Nro. Solicitud de Transferencia
151881
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.932.767
Retención DNCP
₲ 33.451
Retención IVA
₲ 258.641
Retención Renta
₲ 258.641
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-190906
Monto Contrato
₲ 27.173.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.594.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.594.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383058
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1