Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026377
Monto de la Factura
₲ 11.894.930
Nro. Solicitud de Transferencia
46920
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.204.159
Retención DNCP
₲ 41.957
Retención IVA
₲ 324.407
Retención Renta
₲ 324.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-186372
Monto Contrato
₲ 33.644.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.687.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.687.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372758
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE PISCINA - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3