Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002758
Monto de la Factura
₲ 2.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169567
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.926.241
Retención DNCP
₲ 7.213
Retención IVA
₲ 55.773
Retención Renta
₲ 55.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
141/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194869
Monto Contrato
₲ 27.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.061.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.061.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385301
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres varios para las DDSSCC
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5