Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009283
Monto de la Factura
₲ 13.916.400
Nro. Solicitud de Transferencia
168022
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.108.237
Retención DNCP
₲ 49.087
Retención IVA
₲ 379.538
Retención Renta
₲ 379.538
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194808
Monto Contrato
₲ 34.822.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.800.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.800.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386802
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para el COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5