Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004377
Monto de la Factura
₲ 2.436.022
Nro. Solicitud de Transferencia
75575
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.294.555
Retención DNCP
₲ 8.593
Retención IVA
₲ 66.437
Retención Renta
₲ 66.437
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
79/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188867
Monto Contrato
₲ 2.436.022
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.294.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.294.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377335
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5