Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008146
Monto de la Factura
₲ 2.451.681
Nro. Solicitud de Transferencia
117246
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.309.305
Retención DNCP
₲ 8.648
Retención IVA
₲ 66.864
Retención Renta
₲ 66.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188910
Monto Contrato
₲ 55.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.333.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.333.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA AD REFERÉNDUM
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2