Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008146
Monto de la Factura
₲ 53.108.319
Nro. Solicitud de Transferencia
117237
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.024.173
Retención DNCP
₲ 187.328
Retención IVA
₲ 1.448.409
Retención Renta
₲ 1.448.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188910
Monto Contrato
₲ 55.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.333.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.333.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA AD REFERÉNDUM
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2