Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Monto de la Factura
₲ 1.362.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144691
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.282.906
Retención DNCP
₲ 4.804
Retención IVA
₲ 37.145
Retención Renta
₲ 37.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
52/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188275
Monto Contrato
₲ 72.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.557.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.557.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377852
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3