Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000871
Monto de la Factura
₲ 953.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148592
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 898.127
Retención DNCP
₲ 3.363
Retención IVA
₲ 26.005
Retención Renta
₲ 26.005
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
52/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188275
Monto Contrato
₲ 72.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.557.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.557.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377852
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3