Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049157
Monto de la Factura
₲ 9.193.596
Nro. Solicitud de Transferencia
165837
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.659.700
Retención DNCP
₲ 32.428
Retención IVA
₲ 250.734
Retención Renta
₲ 250.734
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-193728
Monto Contrato
₲ 18.742.697
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.654.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.654.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385920
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos menores para Vehiculos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4