Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044352
Monto de la Factura
₲ 4.239.404
Nro. Solicitud de Transferencia
72527
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.993.210
Retención DNCP
₲ 14.954
Retención IVA
₲ 115.620
Retención Renta
₲ 115.620
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188843
Monto Contrato
₲ 7.554.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.115.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.115.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377846
Nombre de la Licitación
Productos de Artes Gráficas e Impresiones
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos