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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000026
Monto de la Factura
₲ 22.968.193
Nro. Solicitud de Transferencia
148162
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.634.368

Retención DNCP
₲ 81.015
Retención IVA
₲ 626.405
Retención Renta
₲ 626.405
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
107/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-193317
Monto Contrato
₲ 22.968.193
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.634.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.634.368

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384451
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5