Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000972
Monto de la Factura
₲ 445.500
Nro. Solicitud de Transferencia
130294
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.629
Retención DNCP
₲ 1.571
Retención IVA
₲ 12.150
Retención Renta
₲ 12.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188685
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.698.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.698.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375685
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mant. y Repa. de Desmalezadoras, Corta Cesped, Motosierras y Tractorcito
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4