Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000032
Monto de la Factura
₲ 69.446.300
Nro. Solicitud de Transferencia
168240
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.413.364
Retención DNCP
₲ 244.956
Retención IVA
₲ 1.893.990
Retención Renta
₲ 1.893.990
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195183
Monto Contrato
₲ 69.446.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.413.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.413.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386611
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA RACION DE COMBATE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5