Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063573
Monto de la Factura
₲ 6.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75950
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.348.590
Retención DNCP
₲ 23.774
Retención IVA
₲ 183.818
Retención Renta
₲ 183.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188154
Monto Contrato
₲ 6.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.348.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.348.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370936
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos menores para Vehiculos y Baterias
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4