Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000698
Monto de la Factura
₲ 13.332.600
Nro. Solicitud de Transferencia
75930
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.558.340
Retención DNCP
₲ 47.028
Retención IVA
₲ 363.616
Retención Renta
₲ 363.616
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188748
Monto Contrato
₲ 22.550.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.240.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.240.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375694
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de TV Cable
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4