Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000782
Monto de la Factura
₲ 9.217.600
Nro. Solicitud de Transferencia
99521
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.682.309
Retención DNCP
₲ 32.513
Retención IVA
₲ 251.389
Retención Renta
₲ 251.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188748
Monto Contrato
₲ 22.550.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.240.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.240.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375694
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de TV Cable
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4