Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000969
Monto de la Factura
₲ 930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130294
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 875.992
Retención DNCP
₲ 3.280
Retención IVA
₲ 25.364
Retención Renta
₲ 25.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-189066
Monto Contrato
₲ 5.458.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.162.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.162.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375689
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mant. y Repa. de Equipos Industriales(Camaras, Heladeras, y Congeladoras)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4