Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001020
Monto de la Factura
₲ 944.500
Nro. Solicitud de Transferencia
168569
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 915.306
Retención DNCP
₲ 3.435
Retención IVA
₲ 25.759
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-189066
Monto Contrato
₲ 5.458.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.162.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.162.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375689
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mant. y Repa. de Equipos Industriales(Camaras, Heladeras, y Congeladoras)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4